石嘴山市中级人民法院2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于石嘴山市中级人民法院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 石嘴山市中级人民法院2019年财政拨款收入预算2711.65万元，其中：本年收入2711.65万元，包括一般公共预算拨款2711.65万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2711.65万元，包括：公共安全支出2187.19万元、社会保障和就业支出254.01万元、卫生健康支出118.59万元、住房保障支出151.86万元。

二、关于石嘴山市中级人民法院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市中级人民法院2019年一般公共预算财政拨款基本支出2331.65万元，其中：本年收入安排支出2331.65万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少270.81万元，下降10.4%。

人员经费1733.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费597.95万元，主要包括：办公费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、办公用房取暖费、物业费、会议费、培训费、公务交通补贴等。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市中级人民法院2019年一般公共预算财政拨款项目支出380万元，其中：本年收入安排支出380万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2019年预算380.00万元，比2018年执行数据减少430.5万元，下降53.1%。主要用于我院办案经费的支出及购置政法装备，以保障我院中心工作的顺利进行。

三、关于石嘴山市中级人民法院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市中级人民法院2019年“三公”经费财政拨款预算数为44.2万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费35万元，公务接待费4.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.58万元，其中：因公出国（境）费增加5万元，主要原因2019年根据上级单位实际工作安排增加因公出国预算；公务用车购置费0万元，公务用车运行费减少8.58万元，主要原因是我院2018年为执行攻坚年，执法执勤用车出车较多；2018年油价偏高；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我院严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费。四、关于石嘴山市中级人民法院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市中级人民法院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

石嘴山市中级人民法院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 

（二）项目支出情况说明

石嘴山市中级人民法院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于。

五、关于石嘴山市中级人民法院2019年收支预算情况的总体说明

石嘴山市中级人民法院2019年收入总预算2711.65万元，其中：本年收入2711.65万元，上年结转结余0万元；支出总预算2711.65万元，其中：本年支出2711.65万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2711.65万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2711.65万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，石嘴山市中级人民法院本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算597.95万元，比2018年预算减少32.59万元，下降5.16%。主要原因是：2019年公用经费按照实有人数核定，2018年度按照编制人数拨付公用经费。

（二）政府采购情况

2019年，石嘴山市中级人民法院政府采购预算120.3万元，其中：政府采购货物预算120.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，石嘴山市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋24292.65平方米，价值9083.84万元；土地0平方米，价值0万元；车辆13辆，价值311.46万元；办公家具价值252.5万元；其他资产价值1935.62万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋24292.65平方米，价值9083.84万元；土地0平方米，价值0万元；车辆13辆，价值311.46万元；办公家具价值252.5万元；其他资产价值1935.62万元。

所属单位房屋24292.65平方米，价值9083.84万元；土地0平方米，价值0万元；车辆13辆，价值411.46万元；办公家具价值252.5万元；其他资产价值1935.62万元。

 

 

（四）预算绩效情况

我院领导高度重视预算绩效管理工作，积极推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益。我院从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面入手，开展预算绩效管理工作，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，提高我院预算管理水平。2019年我院无重点项目。

（五）其他需说明的事项

关于国有资产占用使用情况中房屋价值的补充说明：由于石嘴山市中级人民法院新审判办公大楼于2016年9月正式竣工，目前正在进行审计。发改委的批复总概算10602.04万元，现将已支付的工程款从在建工程转为固定资产，金额为9083.84万元。房屋的价值先根据目前所付基建款并转入固定资产的总和计算。最终房屋的总价值以最终的审计报告为准。

 

石嘴山市中级人民法院2019年部门预算——名词解释

一、全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

二、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

四、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。