石嘴山市中级人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市中级人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市中级人民法院2018年财政拨款收支总预算2780.52万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2780.52    万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出2181.03万元、社会保障和就业支出322.96万元、医疗卫生与计划生育支出118.54万元、住房保障支出157.99万元。

二、关于石嘴山市中级人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市中级人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出2433.52万元，比2017年执行数据减少3.05万元，下降0.13%。其中：

人员经费1802.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费630.54万元，主要包括：办公费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市中级人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出347.00万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2018年预算347.00万元，比2017年执行数据减少544.79万元，下降61.09%。主要用于我院办案经费的支出及购置政法装备，以保障我院中心工作的顺利进行。

三、关于石嘴山市中级人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

石嘴山市中级人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费4.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少34.22万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费减少34.22万元，主要原因我院公务用车运行维护费全部用中央一般性转移支付资金支出。公务接待费不变，主要原因我院严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费。

四、关于石嘴山市中级人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市中级人民法院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市中级人民法院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于石嘴山市中级人民法院2018年收支预算情况的总体说明

石嘴山市中级人民法院2018年收入总预算2780.52万元，支出总预算2780.52万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入2780.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出2433.52万元，占87.52%；项目支出347.00万元，占12.48%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，石嘴山市中级人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算630.54万元，比2017年预算增加193.49万元，增长44.27%。

（二）政府采购情况

2018年，石嘴山市中级人民法院政府采购预算65万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，石嘴山市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋24292.65平方米，价值10602.04万元；土地0平方米，价值0万元；车辆13辆，价值296.47万元；办公家具价值249.94万元；其他资产价值2089.43万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋24292.65平方米，价值10602.04万元；土地0平方米，价值0万元；车辆13辆，价值296.47   万元；办公家具价值249.94万元；其他资产价值2089.43万元。

所属单位房屋24292.65平方米，价值10602.04万元；土地0平方米，价值0万元；车辆13辆，价值296.47万元；办公家具价值249.94万元；其他资产价值2089.43万元。

（四）预算绩效情况

我院领导高度重视预算绩效管理工作，积极推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益。我院从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面入手，开展预算绩效管理工作，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，提高我院预算管理水平。2018年我院无重点项目。 

（五）其他需说明的事项

关于国有资产占用使用情况中房屋价值的补充说明：由于石嘴山市中级人民法院新审判办公大楼于2016年9月正式竣工，目前正在进行审计。发改委的批复总概算10602.04万元，房屋的价值先根据目前所付基建款的总和计算。最终房屋的总价值以最终的审计报告为准。

石嘴山市中级人民法院2018年部门预算——名词解释

全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。